Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1010561602 |
Interné číslo | 2020000107 |
Predmet | Mobilné služby 22.9.-21.10.2020 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 06-11-2020 |
Dátum zverejnenia | 28-10-2020 |
Dátum vystavenia | 22-10-2020 |
Dátum úhrady | 06-11-2020 |
Dátum evidencie | 28-10-2020 |
Spôsob platby | IN |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lupoč, IČO: 00316199, Adresa: Lupoč č. 102, Mesto: Halič, PSČ: 98511 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
Suma s DPH | 14.14 |
Mena | € |
Prílohy |
81631_faktura.pdf |