Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8269608489 |
Interné číslo | 2020000104 |
Predmet | Služby pevnej siete 1.9.-30.9.2020 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-10-2020 |
Dátum zverejnenia | 07-10-2020 |
Dátum vystavenia | 01-10-2020 |
Dátum úhrady | 19-10-2020 |
Dátum evidencie | 06-10-2020 |
Spôsob platby | IN |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lupoč, IČO: 00316199, Adresa: Lupoč č. 102, Mesto: Halič, PSČ: 98511 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
Suma s DPH | 41.6 |
Mena | € |
Prílohy |
47841_faktura.pdf |