Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8318413374 |
Interné číslo | 2022000129 |
Predmet | Služby pevnej siete 1.11.-30.11.2022 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-12-2022 |
Dátum zverejnenia | 05-12-2022 |
Dátum vystavenia | 01-12-2022 |
Dátum úhrady | 19-12-2022 |
Dátum evidencie | 05-12-2022 |
Spôsob platby | IN |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lupoč, IČO: 00316199, Adresa: Lupoč č. 102, Mesto: Halič, PSČ: 98511 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
Suma s DPH | 41.59 |
Mena | € |
Prílohy |
faktura.pdf |