Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 202367 |
| Interné číslo | 2023000001 |
| Predmet | Služby-VO-01/2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 09-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 05-01-2023 |
| Dátum úhrady | 09-01-2023 |
| Dátum evidencie | 09-01-2023 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lupoč, IČO: 00316199, Adresa: Lupoč č. 102, Mesto: Halič, PSČ: 98511 Dodávateľ : GREP SLOVAKIA spol. s r.o., IČO: 44078129, Adresa: Komenského 22, Mesto: Komárno, PSČ: 94501 |
| Suma s DPH | 158.48 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktura_1.pdf |
