Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 52023 |
| Interné číslo | 2023000002 |
| Predmet | Toner do tlačiarne |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 16-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 13-01-2023 |
| Dátum úhrady | 16-01-2023 |
| Dátum evidencie | 13-01-2023 |
| Spôsob platby | PP |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lupoč, IČO: 00316199, Adresa: Lupoč č. 102, Mesto: Halič, PSČ: 98511 Dodávateľ : Karol UHL-UK SERVIS, IČO: 43590225, Adresa: Rúbanisko III. 2914/38, Mesto: Lučenec, PSČ: 98401 |
| Suma s DPH | 51.59 |
| Mena | € |
| Prílohy |
faktura.pdf |
