Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8326247428 |
Interné číslo | 2023000038 |
Predmet | Služby mobilnej siete 22.3.-21.4.2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 09-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 24-04-2023 |
Dátum vystavenia | 22-04-2023 |
Dátum úhrady | 09-05-2023 |
Dátum evidencie | 24-04-2023 |
Spôsob platby | IN |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lupoč, IČO: 00316199, Adresa: Lupoč č. 102, Mesto: Halič, PSČ: 98511 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
Suma s DPH | 24 |
Mena | € |