Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8323822640 |
| Interné číslo | 2023000025 |
| Predmet | Služby pevnej siete 1.2.-28.2.2023 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-03-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-03-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-03-2023 |
| Dátum úhrady | 20-03-2023 |
| Dátum evidencie | 06-03-2023 |
| Spôsob platby | IN |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lupoč, IČO: 00316199, Adresa: Lupoč č. 102, Mesto: Halič, PSČ: 98511 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH | 48.59 |
| Mena | € |
