Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2024000040 |
| Interné číslo | 2024000040 |
| Predmet | Mobilné služby 22.2.-21.3.2024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 08-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 25-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 22-03-2024 |
| Dátum úhrady | 08-04-2024 |
| Dátum evidencie | 25-03-2024 |
| Spôsob platby | IN |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lupoč, IČO: 00316199, Adresa: Lupoč č. 102, Mesto: Halič, PSČ: 98511 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH | 26.12 |
| Mena | € |
