Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8346939634 |
| Interné číslo | 2024000048 |
| Predmet | Služby pevnej siete 1.3.-31.3.2024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 04-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 01-04-2024 |
| Dátum úhrady | 18-04-2024 |
| Dátum evidencie | 04-04-2024 |
| Spôsob platby | IN |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lupoč, IČO: 00316199, Adresa: Lupoč č. 102, Mesto: Lupoč, PSČ: 98511 Dodávateľ : Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH | 53.36 |
| Mena | € |
